Кошторисні призначення за І квартал 2018 року ( загальн.фонд )
| НАЗВА КЕК | КЕК | Затверджено по кошторису на 2017 рік | Затверджено на вказаний період 2017 рік | Зміни до кошторисних призначень на вказаний період | Затверджено на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за січень - жовтень | % виконання |
| Заробітна плата | 2110 | 3801883 | 869827 | -131289,95 | 738537,05 | 738537,05 | 100 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 860831 | 194680 | -24305,33 | 170374,67 | 170374,67 | 100 |
| Предмети , обладнання , інвентар | 2210 | 17624 | 4720 | 13364,7 | 18084,7 | 18084,7 | 100 |
| Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 2220 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукти харчування | 2230 | 41770 | 12561 | -12561 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата послуг ( крім комунальних ) | 2240 | 29156 | 6354 | -4570,67 | 1783,33 | 1783,33 | 100 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 1000 | 400 | 1100 | 1500 | 1500 | 100 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 264709 | 102471 | 24964,61 | 127435,61 | 127435,61 | 100 |
| Оплата природного газу | 2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Оплата іншиї енергоносіїв | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Окремі заходи по реалізації | 2282 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 2000 | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 100 |
| Всього | 5023873 | 1192013 | -134297,64 | 1057715,36 | 1057715,36 |
Кошторисні призначення за І квартал 2019 року ( загальн.фонд )
| Аналіз фінансування установ ( загальноосвітніх навчальних закладів) згідно | |||||||
| кошторисних призначень за І квартал 2019 року ( загальн.фонд ) - Сарненська ЗОШ І-ІІ ст. №3 | |||||||
| НАЗВА КЕК | КЕК | Затверджено по кошторису на 2019 рік | Затверджено на вказаний період 2019 рік | Зміни до кошторисних призначень на вказаний період | Затверджено на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за січень - березень | % виконання |
| Заробітна плата | 2111 | 4889381 | 1159332 | -204850,17 | 954481,83 | 954481,83 | 100 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1120111 | 266048 | -44744,15 | 221303,85 | 221303,85 | 100 |
| Предмети , обладнання , інвентар | 2210 | 16861 | 4000 | -4000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 2220 | 1500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Продукти харчування | 2230 | 60842 | 16352 | -12232,00 | 4120,00 | 4120 | 100 |
| Оплата послуг ( крім комунальних ) | 2240 | 16000 | 5000 | -1905,96 | 3094,04 | 3094,04 | 100 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 250 | 200 | 1140,00 | 1340,00 | 1340 | 100 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 123415 | 39502 | 75056,10 | 114558,10 | 114558,1 | 100 |
| Оплата природного газу | 2274 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Оплата іншиї енергоносіїв | 2275 | 4522 | 1346 | -624,63 | 721,37 | 721,37 | 100 |
| Окремі заходи по реалізації | 2282 | 1033 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 200 | 100 | 617,82 | 717,82 | 717,82 | 100 |
| Всього | 6234115 | 1491880 | -191542,99 | 1300337,01 | 1300337,01 | 100 | |